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2024.02.15 17:57

2024년 사업계획 및 예산보고

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2024년 사업계획 및 예산보고

 

 

215일 정기대의원총회를 실시하고, 2024년 사업계획 및 예산()을 심의· 의결받아 다음과 같이 공고합니다.

 

 

주요내용

예산내역

    - 2024년도 일반회계 세입예산 6,012,000천원에서 5,471,000천원으로 편성(9.0% 감액)
   - 2024년도 일반회계 세입예산 6,012,000천원에서 5,471,000천원으로 편성(9.0% 감액)
   - 2024년도 특별회계 발전기금적립금 1,851,000천원에서 1,332,000천원으로 편성(28.0%감액)
   - 2024년도 특별회계 세출 편성 없음(100.0%감액) 삭제

회계 세 입 (단위 : 천원) 세 출 (단위 : 천원)
구분 구분 내역 구분 내역
  2023년 예산 2024년 예산 2023년 예산 2024년 예산
일반회계 6,012,000 5,471,000 6,012,000 5,471,000
회비수입 1,007,000 1,007,000 사무비  608,094 639,267
사업수입 891,000 957,000 재산조성비  840,000 60,000
참가비수입 23,000 27,000 일반사업비  1,486,000 1,571,500
보조금수입 2,155,612 2,166,638 보조금사업  2,162,000 2,173,026
외부지원사업 60,000 100,500 외부지원사업  60,000 160,000
전입금 810,000 31,000 적립금  230,000 230,000
잡수입 28,711 30,371 예비비 및 기타  625,906 637,207
이월금 1,036,677 1,151,491      
특별회계 1,851,000 1,332,000 780,000 -
당해연도적립금 230,000 230,000 전출금(일반회계) 780,000 -
전년도이월금 1,541,581 1,056,506      
이자수입 79,419 45,494      

 

○ 사업편성내역

                                                                                     (단위: 원)

구 분 단위사업 예산
일반사업비 기획위사업비 4 23,000,000
  교육위사업비 4 668,000,000
  권익옹호위사업비 4 27,000,000
  복지국가시민위사업비 2 16,000,000
  정책위사업비 3 25,000,000
  미래세대위원회 3 32,000,000
  회원소통위사업비 7 32,000,000
  회원참여위사업비 9 156,000,000
  조직운영사업비 18 242,500,000
  자격관리사업 3 350,000,000
  소계 57 1,571,500,000
보조금사업비 시도보조금사업비 5 2,116,026,000
  시군구보조금사업비 1 57,000,000
  소계 6 2,173,026,000
외부지원사업비 외부지원사업비(공동모금회) 1 160,000,000
  소계 1 160,000,000
합계 64 3,904,526,000

 

■ 2024년 신규/삭제 사업

 

2024년 신규 사업

1

공약이행점검(기획위원회)

2

사회복지사현자타임(미래세대위원회)

3

가족캠핑(회원참여위원회)

3

총선지원활동(조직운영지원사업)

4

신년인사회(조직운영지원사업)

5

환경리더교육사업(외부지원사업)

 

2023년 삭제 사업

1

세대별사업(미래세대위원회/세대별욕구조사, 세대별모임)

2

취임식(조직운영지원사업)

 

 

2024년 사업계획2024년 사업계획 및 예산서.pdf

 

 

■ 2024년 예산
1. 일반회계
 가. 예산총괄표

                                                                                                                                             (단위: 원)

구분 20233차 추경예산 2024년 예산 증감액 증감비율(%)
일반회계  세입 6,012,000,000 5,471,000,000 541,000,000  9.0
세출 6,012,000,000 5,471,000,000 541,000,000  9.0
           
세입 세출 
예산 관  목  예산
회비수입 회비수입 1,007,000,000 사무비 인건비 496,267,130
사업수입 자격증회원증발급수입 265,000,000   업무추진비 52,000,000
  보수교육수입 543,000,000   운영비 91,000,000
  전문교육수입 149,000,000 재산조성비 시설비  60,000,000
참가비수입 참가비수입 27,000,000 일반사업비 기획위사업비 23,000,000
보조금수입 시도보조금수입 2,109,638,000   교육위사업비 668,000,000
  시군구보조금수입 57,000,000   권익옹호위사업비 27,000,000
외부지원사업수입 지정사업수입 100,500,000   복지국가시민위사업비 16,000,000
전입금 전입금 31,000,000   정책위사업비 25,000,000
잡수입 잡수입 30,371,323   미래세대위사업비 32,000,000
이월금 이월금 1,151,490,677   회원소통위사업비 32,000,000
    회원참여위사업비 156,000,000
  조직운영사업비 242,500,000
  자격관리사업 350,000,000
보조금사업비 시도보조금사업비 2,116,026,000
  시군구보조금사업비 57,000,000
외부지원사업수입 서울모금회사업비 160,000,000
적립금 적립금 230,000,000
예비비및기타 예비비및기타 637,206,870
합계 5,471,000,000 합계 5,471,000,000

 

  나. 세입예산
                                                                                                                                           (단위: 천원)

20233차  2024 증감(B-A)
추경예산(A) 예산(B)  금액  비율(%)
총계 6,012,000 5,471,000 541,000 9.0
회비수입 1,007,000 1,007,000 0
  회비수입 소계 1,007,000 1,007,000 0
    기존회원회비수입 552,000 552,000 0
    신규회원회비수입 425,000 425,000 0
    평생회비 30,000 30,000 0
사업수입 891,000 957,000 66,000 7.4
  자격증회원증 소계 265,000 265,000 0
  발급수입  자격증발급수입 180,000 180,000 0
    회원증발급수입 85,000 85,000 0
  보수교육수입 소계 493,000 543,000 50,000 10.1
    보수교육수입 493,000 543,000 50,000 10.1
  전문교육수입 소계 133,000 149,000 16,000 12
    교육수입 133,000 149,000 16,000 12
참가비수입 23,000 27,000 4,000 17.4
  참가비수입 소계 23,000 27,000 4,000 17.4
    협회장배축구풋살대회참가비 2,500 2,500 0
    서울사회복지사의밤참가비 12,000 15,000 3,000 25
    힐링캠프참가비 1,500 1,500 0
    서울시단체연수지원사업참가비 1,600 1,600 0
    홍당모캠프참가비 5,000 6,000 1,000 20
    기타참가비 400 400 0
보조금수입 2,155,612 2,166,638 11,026 0.5
  시도보조금 소계 2,098,612 2,109,638 11,026 0.5
   수입 서울시보수교육지원사업 364,000 364,000 0
    서울시단체연수지원사업 174,000 174,000 0
    서울시대체인력지원사업 450,000 461,026 11,026 2.5
    종합건강검진비지원사업 910,612 910,612 0
    마음건강지원사업 200,000 200,000 0
  시군구보조금 소계 57,000 57,000 0
  수입  강동구대체인력지원사업 57,000 57,000 0
외부지원 60,000 100,500 40,500 67.5
사업수입 지정사업수입 소계 60,000 100,500 40,500 67.5
  (서울모금회지정후원금) 환경리더교육사업 60,000 100,500 40,500 67.5
전입금 810,000 31,000 779,000 96.2
  전입금 소계 810,000 31,000 779,000 96.2
    전입금(중앙협회) 30,000 31,000 1,000 3.3
    전입금(특별회계) 780,000 780,000 100.0
잡수입 28,711 30,371 1,660 5.8
  잡수입 소계 28,711 30,371 1,660 5.8
    예금이자수입 1,411 3,671 2,260 160.2
    기타잡수입 27,300 26,700 600 2.2
이월금 1,036,677 1,151,491 114,814 11.1
  이월금 소계 1,036,677 1,151,491 114,814 11.1
    이월금 1,036,677 1,151,491 114,814 11.1

 

  다. 세출예산(안)
                                                                                                                                           (단위: 천원)

20233차  2024년  증감(B-A)
추경예산(A)  예산(B)  금액  비율(%)
총계 6,012,000 5,471,000 31,173 9.0
사무비 608,094 639,267 31,173 5.1
  인건비 소계 465,094 496,267 31,173 6.7
    급여 270,445 288,809 18,364 6.8
    제수당 88,431 95,755 7,324 8.3
    퇴직적립금 29,906 32,047 2,141 7.2
    사회보험부담금 41,085 43,830 2,745 6.7
    기타후생경비 9,900 10,500 600 6.1
    일용잡급 25,327 25,327 0
  업무추진비 소계 52,000 52,000 0
    기관운영비 24,000 24,000 0
    직책보조비 24,000 24,000 0
    회의비 4,000 4,000 0
  운영비 소계 91,000 91,000 0
    여비 6,000 6,000 0
    수용비및수수료 37,000 37,000 0
    공공요금 14,000 14,000 0
    제세공과금 10,000 10,000 0
    관리비 18,000 18,000 0
    차량비 6,000 6,000 0
재산조성비 840,000 60,000 780,000 92.9
  시설비 소계 840,000 60,000 780,000  92.9
    자산취득비 810,000 30,000 780,000  96.3
    시설비 30,000 30,000 0
일반사업비 1,486,000 1,571,500 85,500 5.8
  기획위사업비 소계 23,000 23,000 0
    공약이행점검 1,000 1,000 100
    현장공유사업 1,000 1,000  100.0
    회원포상 19,000 19,000 0
    유공자표창 1,000 1,000 0
    정기회의 2,000 2,000 0
  교육위사업비 소계 610,000 668,000 58,000 9.5
    교육역량강화사업 13,000 21,000 8,000 61.5
    보수교육 493,000 543,000 50,000 10.1
    특별교육 25,000 25,000 0
    온라인교육 77,000 77,000 0
    정기회의 2,000 2,000 0
  권익옹호위 소계 27,000 27,000 0
  사업비 상담센터 4,000 4,000 0
    처우개선모니터링 1,000 1,000 0
    서울사회복지사등반대회 16,000 16,000 0
    서울시사회복지단체 4,000 4,000 0
연대회의활동
    정기회의 2,000 2,000 0
  복지국가 소계 16,000 16,000 0
  시민위사업비 시민·사회복지국가연대활동 4,000 4,000 0
    아카데미 10,000 10,000 0
    정기회의 2,000 2,000 0
  정책위사업비 소계 25,000 25,000 0
    조사연구 16,000 16,000 0
    정책토론회 3,500 3,500 0
    정책세미나 3,500 3,500 0
    정기회의 2,000 2,000 0
  미래세대위 소계 32,000 32,000 0
  사업비 세대별사업 15,000 8,000 7,000  46.7
    미래세대지원 10,000 14,000 4,000 40
    소셜네트워크 5,000 8,000 3,000 60
    정기회의 2,000 2,000 0
  회원소통위 소계 32,000 32,000 0
  사업비 회원간담회 5,000 5,000 0
    사회복지현장PR 4,000 4,000 0
    홈페이지운영 4,000 4,000 0
    SNS운영 1,000 1,000 0
    정기웹진 1,000 1,000 0
    홍보실무자교육 7,000 7,000 0
    예비사회복지사홍보 8,000 8,000 0
    정기회의 2,000 2,000 0
  회원참여위 소계 154,000 156,000 2,000 1.3
  사업비 회원이벤트 10,000 10,000 0
    서울사회복지사의밤 65,000 65,000 0
    협회장배축구풋살대회 20,000 20,000 0
    가족캠핑 4,000 4,000 100
    힐링캠프 30,000 30,000 0
    서울시단체연수지원사업 3,000 3,000 0
    동아리활동지원 15,000 15,000 0
    회원문화서비스 4,000 2,000 2,000  50.0
    축하기및근조기서비스 5,000 5,000 0
    정기회의 2,000 2,000 0
  조직운영 소계 217,000 242,500 25,500 11.8
  사업비 지역조직활동 10,000 15,000 5,000 50
    지방협회네트워크 2,500 2,500 0
    대의원총회 14,000 14,000 0
    운영위원회 14,000 14,000 0
    회장단회의 11,000 11,000 0
    한국사회복지사협회회의 5,000 8,000 3,000 60
    회장단워크숍 14,000 15,000 1,000 7.1
    전현직회장단연석회의 5,000 5,000 0
    상임위원회워크숍 18,500 40,000 21,500 116.2
    선거관리위원회 8,000 3,000 5,000  62.5
    교류협력위원회 2,000 2,000 0
    총선지원활동 5,000 5,000 100
    신년인사회 5,000 5,000 100
    취임식 12,000 12,000  100.0
    자치구지회운영 7,000 7,000 0
    현장방문및회원지원 25,000 25,000 0
    회비납부및사업안내 30,000 30,000 0
    직원교육훈련등 35,000 35,000 0
    감사 4,000 6,000 2,000 50
  자격관리사업 소계 350,000 350,000 0
    자격증발급수수료 180,000 180,000 0
    회원증발급수수료 85,000 85,000 0
    균형발전기금 85,000 85,000 0
보조금 2,162,000 2,173,026 11,026 0.5
사업비 시도보조금 소계 2,105,000 2,116,026 11,026 0.5
  사업비 서울시보수교육지원사업 364,000 364,000 0
    서울시단체연수지원사업 174,000 174,000 0
    서울시대체인력지원사업 450,000 461,026 11,026 2.5
    종합건강검진비지원사업 913,500 913,500 0
    마음건강지원사업 203,500 203,500 0
  시군구보조금 소계 57,000 57,000 0
  사업비 강동구대체인력지원사업 57,000 57,000 0
외부지원 60,000 160,000 100,000 166.7
사업비 서울모금회 소계 60,000 160,000 100,000 166.7
  사업비 환경리더교육사업 60,000 160,000 100,000 166.7
적립금 230,000 230,000 0
  적립금 소계 230,000 230,000 0
    발전기금전출금 230,000 230,000 0
예비비 625,906 637,207 11,301 1.8
및 기타 예비비및기타 소계 625,906 637,207 11,301 1.8
    예비비 65,815 15,307 50,508  76.7
    반환금 560,091 621,900 61,809 11

 

2. 특별회계
                                                                                                                               (단위: 원)

구분 20233차 추경예산 2024년 예산 증감액 증감비율
특별회계 발전기금적립금  1,851,000,000 1,332,000 519,000,000 28.0
세출 780,000,000 -   감780,000,000 100.0

 

 

세부 사항은 첨부파일 및 추후 게시될 활동브리핑 대의원총회 결과보고를 참고바랍니다.

 


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