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2024.02.15 17:47

2023년 사업실적 및 결산보고

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2023년 사업실적 및 결산보고

 

 

215일 정기대의원총회를 실시하고, 2023년 사업실적 및 결산()을 심의· 의결받아 다음과 같이 공고합니다.

 

 

주요내용

결산내역

- 2023년도 일반회계 세입예산 6,012,000천원에서 5,920,939천원 결산(집행률 98.5%)

- 2023년도 일반회계 세출예산 6,012,000천원에서 4,769,449천원 결산(집행률 79.3%)

- 2023년도 특별회계 1,822,619천원 발전기금 적립

- 2023년도 특별회계 1,822,619천원 발전기금 적립 및 일반회계 766,113천원 전출(사무실매입)

회계 세 입 (단위 : 천원) 세 출 (단위 : 천원)
구분 구분 내역 구분 내역
  예산 결산 예산 결산
일반회계 6,012,000 5,920,940 6,012,000 4,769,449
회비수입 1,007,000 962,150 사무비  608,094 475,858
사업수입 891,000 867,284 재산조성비  840,000 768,037
참가비수입 23,000 21,290 일반사업비  1,486,000 1,200,690
보조금수입 2,155,612 2,155,612 보조금사업  2,162,000 1,539,856
외부지원사업 60,000 60,000 외부지원사업  60,000 2,917
전입금 810,000 795,705 적립금  230,000 222,000
잡수입 28,711 22,222 예비비 및 기타  625,906 560,091
이월금 1,036,677 1,036,677      
특별회계 1,851,000 1,822,619 780,000 766,113
당해연도적립금 230,000 222,000 전출금(일반회계) 780,000 766,113
전년도이월금 1,541,581 1,541,581      
이자수입 79,419 59,039    

 

 

회원현황

 

구분

2022년도()

2023년도()

전년대비 비율(%)

신입회원

7,358

7,921

107.7

정회원

10,578

11,242

106.3

총계

17,936

19,163

106.8

 

 

2023년 사업실적 보고 2023년 사업실적 및 결산서.pdf

 

 

2023년 세입세출 결산보고

1. 일반회계
  가. 총괄표

                                                                                                                           (단위: 천)

구분 3차 추경예산() 결산액 예산잔액 달성률(%)
일반회계 세입 6,012,000,000 5,920,939,913 91,060,087 98.5
세출 6,012,000,000 4,769,449,236 1,242,550,764 79.3
           
세입 결산액 세출 결산액
결산 결산
회비수입 회비수입 962,150,000 사무비 인건비 404,027,795
사업수입 자격증회원증발급수입 245,370,000   업무추진비 34,177,050
  보수교육수입 488,899,908   운영비 37,653,845
  전문교육수입 133,014,300 재산조성비  시설비  768,036,978
참가비수입 참가비수입 21,290,000 일반사업비 기획위사업비 15,975,010
보조금수입 시도보조금수입 2,098,612,000   교육위사업비 546,541,166
  시군구보조금수입 57,000,000   권익옹호위사업비 22,522,502
외부지원사업수입 지정사업수입  60,000,328   복지국가시민위사업비 2,295,600
전입금 전입금 795,705,008   정책위사업비 18,544,916
잡수입 잡수입 22,221,383   미래세대위사업비 9,726,940
이월금 이월금 1,036,676,986   회원소통위사업비 14,821,350
    회원참여위사업비 128,727,392
  특별위사업비 884,900
  조직운영사업비 116,720,358
  자격관리사업 323,930,000
보조금사업비 시도보조금사업비 1,482,877,644
  시군구보조금사업비 56,978,120
외부지원사업비 서울모금회사업비 2,916,667
적립금 적립금 222,000,000
예비비및기타 예비비및기타 560,091,003
합계 5,920,939,913 합계 4,769,449,236

 

  나. 세입결산내역

                                                                                                                               (단위: )

3차추경

예산(A) 

2023 예산잔액
결산액(B)  금액(A-B) 집행률(%)
총계 6,012,000 5,920,940 91,060 98.5
회비수입 1,007,000 962,150 44,850 95.5
  회비수입 소계 1,007,000 962,150 44,850 95.5
    기존회원회비수입 552,000 539,410 12,590 97.7
    신규회원회비수입 425,000 399,840 25,160 94.1
    평생회비 30,000 22,900 7,100 76.3
사업수입 891,000 867,284 23,716 97.3
  자격증회원증 소계 265,000 245,370 19,630 92.6
  발급수입 자격증발급수입 180,000 160,380 19,620 89.1
    회원증발급수입 85,000 84,990 10 100
  보수교육수입 소계 493,000 488,900 4,100 99.2
    보수교육수입 493,000 488,900 4,100 99.2
  전문교육수입 소계 133,000 133,014 14 100
    교육수입 133,000 133,014 14 100
참가비수입 23,000 21,290 1,710 92.6
  참가비수입 소계 23,000 21,290 1,710 92.6
    협회장배축구풋살대회참가비 2,500 2,300 200 92
    서울사회복지사의밤참가비 12,000 11,280 720 94
    힐링캠프참가비 1,500 1,250 250 83.3
    서울시단체연수지원사업참가비 1,600 1,510 90 94.4
    홍당모캠프참가비 5,000 4,950 50 99
    기타참가비 400 - 400 0
보조금수입 2,155,612 2,155,612 - 100
  시도보조금수입 소계 2,098,612 2,098,612 - 100
    서울시보수교육지원사업 364,000 364,000 - 100
    서울시단체연수지원사업 174,000 174,000 - 100
    서울시대체인력지원사업 450,000 450,000 - 100
    종합건강검진비지원사업 910,612 910,612 - 100
    마음건강지원사업 200,000 200,000 - 100
  시군구보조금수입 소계 57,000 57,000 - 100
    강동구대체인력지원사업 57,000 57,000 - 100
외부지원 60,000 60,000 0 100
사업수입 지정사업수입 소계 60,000 60,000 0 100
  (서울모금회
지정후원금) 환경리더교육사업 60,000 60,000 0 100
전입금 810,000 795,705 14,295 98.2
  전입금 소계 810,000 795,705 14,295 98.2
    전입금(중앙협회) 30,000 29,592 408 98.6
    전입금(특별회계) 780,000 766,113 13,887 98.2
기타수입 28,711 22,222 6,489 77.4
  기타수입 소계 28,711 22,222 6,489 77.4
    예금이자수입 1,411 563 848 39.9
    기타수입 27,300 21,659 5,641 79.3
이월금 1,036,677 1,036,677 - 100
  이월금 소계 1,036,677 1,036,677 - 100
    이월금 1,036,677 1,036,677 - 100

 

  다. 세출결산내역

                                                                                                                             (단위: 천)

3차추경

예산(A) 

2023 예산잔액
결산액(B)  금액(A-B) 집행률(%)
총계 6,012,000 4,769,449 1,242,551 79.3
사무비 608,094 475,859 132,235 78.3
  인건비 소계 465,094 404,028 61,066 86.9
    급여 270,445 254,828 15,617 94.2
    제수당 88,431 76,148 12,283 86.1
    퇴직적립금 29,906 28,940 966 96.8
    사회보험부담금 41,085 34,687 6,398 84.4
    기타후생경비 9,900 9,425 475 95.2
    일용잡급 25,327 - 25,327 0
  업무추진비 소계 52,000 34,177 17,823 65.7
    기관운영비 24,000 10,019 13,981 41.7
    직책보조비 24,000 23,000 1,000 95.8
    회의비 4,000 1,158 2,842 29
  운영비 소계 91,000 37,654 53,346 41.4
    여비 6,000 1,029 4,971 17.2
    수용비및수수료 37,000 14,671 22,329 39.7
    공공요금 14,000 5,041 8,959 36
    제세공과금 10,000 5,685 4,315 56.8
    관리비 18,000 8,389 9,611 46.6
    차량비 6,000 2,839 3,161 47.3
재산조성비 840,000 768,037 71,963 91.4
  시설비 소계 840,000 768,037 71,963 91.4
    자산취득비 810,000 768,037 41,963 94.8
    시설비 30,000 - 30,000 0
일반사업비 1,486,000 1,200,690 285,310 80.8
  기획위사업비 소계 23,000 15,975 7,025 69.5
    현장공유사업 1,000 - 1,000 0
    회원포상 19,000 15,007 3,993 79
    유공자표창 1,000 232 768 23.2
    정기회의 2,000 736 1,264 36.8
  교육위사업비 소계 610,000 546,541 63,459 89.6
    교육역량강화사업 13,000 8,874 4,126 68.3
    보수교육 493,000 462,901 30,099 93.9
    특별교육 25,000 22,786 2,214 91.1
    온라인교육 77,000 51,071 25,929 66.3
    정기회의 2,000 908 1,092 45.4
일반사업비 권익옹호위사업비 소계 27,000 22,523 4,477 83.4
    상담센터 4,000 3,796 204 94.9
    처우개선모니터링 1,000 - 1,000 0
    서울사회복지사등반대회 16,000 15,038 962 94
    서울시사회복지단체 4,000 2,672 1,328 66.8
    정기회의 2,000 1,017 983 50.9
  복지국가시민위 소계 16,000 2,296 13,704 14.3
  사업비 시민·사회복지국가 4,000 121 3,879 3
    아카데미 10,000 1,018 8,982 10.2
    정기회의 2,000 1,157 843 57.8
  정책위사업비 소계 25,000 18,545 6,455 74.2
    조사연구 16,000 15,178 822 94.9
    정책토론회 3,500 2,844 656 81.3
    정책세미나 3,500 - 3,500 0
    정기회의 2,000 523 1,477 26.1
  미래세대위사업비 소계 32,000 9,727 22,273 30.4
    세대별사업 15,000 4,524 10,476 30.2
    미래세대지원 10,000 4,425 5,575 44.2
    소셜네트워크 5,000 200 4,800 4
    정기회의 2,000 578 1,422 28.9
  회원소통위사업비 소계 32,000 14,821 17,179 46.3
    회원간담회 5,000 1,142 3,858 22.8
    사회복지현장PR 4,000 1,351 2,649 33.8
    홈페이지운영 4,000 1,800 2,200 45
    SNS운영 1,000 29 971 2.9
    정기웹진 1,000 560 440 56
    홍보실무자교육 7,000 5,234 1,766 74.8
    예비사회복지사홍보 8,000 3,720 4,280 46.5
    정기회의 2,000 985 1,015 49.3
  회원참여위사업비 소계 154,000 128,727 25,273 83.6
    회원이벤트 10,000 2,881 7,119 28.8
    서울사회복지사의밤 65,000 62,641 2,359 96.4
    협회장배축구풋살대회 20,000 19,804 196 99
    힐링캠프 30,000 23,787 6,213 79.3
    서울시단체연수지원사업 3,000 2,510 490 83.7
    동아리활동지원 15,000 11,870 3,130 79.1
일반사업비 회원참여위사업비 회원문화서비스 4,000 297 3,703 7.4
    축하기및근조기서비스 5,000 3,924 1,076 78.5
    정기회의 2,000 1,013 987 50.6
  특별위사업비 소계 2,000 885 1,115 44.2
    교류협력위원회 2,000 885 1,115 44.2
  조직운영사업비 소계 215,000 116,720 98,280 54.3
    지역조직활동 10,000 3,348 6,652 33.5
    지방협회네트워크 2,500 1,354 1,146 54.2
    대의원총회 14,000 2,581 11,419 18.4
    운영위원회 14,000 9,801 4,199 70
    회장단회의 11,000 3,992 7,008 36.3
    한국사회복지사협회회의 5,000 3,955 1,045 79.1
    회장단워크숍 14,000 6,733 7,267 48.1
    전현직회장단연석회의 5,000 2,560 2,440 51.2
    상임위원회워크숍 18,500 11,424 7,076 61.7
    선거관리위원회 8,000 2,206 5,794 27.6
    취임식 12,000 6,926 5,074 57.7
    자치구지회운영 7,000 3,660 3,340 52.3
    현장방문 25,000 12,665 12,335 50.7
    회비납부및사업안내 30,000 19,528 10,472 65.1
    직원교육훈련등 35,000 23,180 11,820 66.2
    감사 4,000 2,807 1,193 70.2
  자격관리사업 소계 350,000 323,930 26,070 92.6
    자격증발급수수료 180,000 159,500 20,500 88.6
    회원증발급수수료 85,000 84,230 770 99.1
    균형발전기금 85,000 80,200 4,800 94.4
보조금사업비 2,162,000 1,539,856 622,144 71.2
  시도보조금사업비 소계 2,105,000 1,482,878 622,122 70.4
    서울시보수교육지원사업 364,000 364,000 - 100
    서울시단체연수지원사업 174,000 161,688 12,312 92.9
    서울시대체인력지원사업 450,000 398,131 51,869 88.5
    종합건강검진비지원사업 913,500 401,668 511,832 44
    마음건강지원사업 203,500 157,391 46,109 77.3
  시군구보조금사업비 소계 57,000 56,978 22 100
    강동구대체인력지원사업 57,000 56,978 22 100
외부지원 60,000 2,917 57,083 4.9
사업비
  서울모금회사업비 소계 60,000 2,917 57,083 4.9
    환경리더교육사업 60,000 2,917 57,083 4.9
적립금 230,000 222,000 8,000 96.5
  적립금 소계 230,000 222,000 8,000 96.5
    발전기금전출금 230,000 222,000 8,000 96.5
예비비및기타 625,906 560,091 65,815 89.5
  예비비및기타 소계 625,906 560,091 65,815 89.5
    예비비 65,815 - 65,815 0
    반환금 560,091 560,091 - 100

 

2. 특별회계
 가. 총괄표

                                                                                                                              (단위: )

구분 3차 추경예산() 결산액 예산잔액 달성률(%)
특별회계 발전기금적립 1,851,000,000 1,822,619,460 28,380,540 98.5
발전기금전출 780,000,000 766,113,008 13,886,992 98.2

 

※특별회계 적립금 현재 잔액 1,056,506,452원

 

 나. 세입내역 

                                                                                                                                     (단위: 천원)

3차추경 2023 예산잔액
예산(A) 결산액(B) 금액(A-B) 집행률(%)
발전기금 총계 1,851,000 1,822,619 28,381 98.5
적립금 발전기금 소계 1,851,000 1,822,619 28,381 98.5
  적립금 당해년도적립금 230,000 222,000 8,000 96.5
    적립이월금 1,541,581 1,541,581 - 100
    이자수입 79,419 59,038 20,381 74.3

  

 다. 지출내역

                                                                                                                                        (단위: 천원)

3차추경 2023 예산잔액
예산(A) 결산액(B) 금액(A-B) 집행률(%)
전출금 총계 780,000 766,113 13,887 98.2
  전출금 소 계 780,000 766,113 13,887 98.2
  전출금(일반회계) 780,000 766,113 13,887 98.2

 

 

세부 사항은 첨부파일 및 추후 게시될 활동브리핑 대의원총회 결과보고를 참고바랍니다.

 


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