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2023년 제3차 사업계획변경 및 추가경정 예산보고

 

 

 

1220일 제5차 운영위원회를 실시하고, 2023년 제3차 사업계획 변경 및 추가경정 예산()을 심의· 의결받아 다음과 같이 공고합니다.

 

 

주요내용

○ 당초예산보다 일반회계 120,000천원 증액하여 6,012,000천원으로 편성

 

주요증감내역

일반회계 총괄표

                                                                                                       (단위 : 천원)

구분() 세입 세출
본예산 추경예산 증감액 본예산 추경예산 증감액
(2차추경) (3차추경) (2차추경) (3차추경)
총액 5,892,000 6,012,000 120,000 5,892,000 6,012,000 120,000
신규회원회비수입 400,000 425,000 25,000 - - -
회원증발급수입 80,000 85,000 5,000 - - -
교육수입 120,000 133,000 13,000 - - -
서울사회복지사의밤 참가비 10,000 12,000 2,000 - - -
힐링캠프참가비 3,000 1,500 1,500 - - -
서울시단체연수지원사업참가비 3,000 1,600 1,400 - - -
홍당모캠프참가비 6,000 5,000 1,000 - - -
기타참가비 1,100 400 700 - - -
환경리더교육사업 - 60,000 60,000 - - -
전입금(중앙협회) 25,300 30,000 4,700 - - -
기타수입 12,400 27,300 14,900 - - -
자산취득비 - - - 800,000 810,000 10,000
시설비 - - - 20,000 30,000 10,000
교육역량강화사업 - - - 10,000 13,000 3,000
온라인교육 - - - 80,000 77,000 3,000
처우개선모니터링 - - - 2,000 1,000 1,000
서울사회복지사등반대회 - - - 15,000 16,000 1,000
회원이벤트 - - - 20,000 10,000 10,000
서울사회복지사의밤 - - - 45,000 65,000 20,000
힐링캠프 - - - 40,000 30,000 10,000
현장방문 및 회원지원 - - - 19,000 25,000 6,000
회비납부 및 사업안내 - - - 15,000 30,000 15,000
직원교육훈련 등 - - - 27,000 35,000 8,000
회원증발급수수료 - - - 80,000 85,000 5,000
균형발전기금 - - - 80,000 85,000 5,000
환경리더교육사업 - - - - 60,000 60,000
예비비 - - - 64,821 65,815 994
반환금 - - - 560,085 560,091 6

 

2023년도 제3차 사업계획 변경.pdf

 

2023년도 제3차 추가경정 예산

1. 3차 추가경정 세입예산

                                                                                                                          (단위 : 천원)

20232 20233 증감(B-A)
추경예산(A)  추경예산(B)  금액 비율(%)
총계 5,892,000 6,012,000 120,000 2
회비수입 982,000 1,007,000 25,000 2.5
  회비수입 소계 982,000 1,007,000 25,000 2.5
    기존회원회비수입 552,000 552,000 - 0
    신규회원회비수입 400,000 425,000 25,000 6.3
    평생회비 30,000 30,000 - 0
사업수입 873,000 891,000 18,000 2.1
  자격증회원증발급수입 소계 260,000 265,000 5,000 1.9
    자격증발급수입 180,000 180,000 - 0
    회원증발급수입 80,000 85,000 5,000 6.3
  보수교육수입 소계 493,000 493,000 - 0
    보수교육수입 493,000 493,000 - 0
  전문교육수입 소계 120,000 133,000 13,000 10.8
    교육수입 120,000 133,000 13,000 10.8
참가비수입 25,600 23,000 2,600 10.2
  참가비수입 소계 25,600 23,000 2,600 10.2
    협회장배축구풋살대회참가비 2,500 2,500 - 0
    서울사회복지사의밤 참가비 10,000 12,000 2,000 20
    힐링캠프참가비 3,000 1,500 1,500 50.0
    서울시단체연수지원사업참가비 3,000 1,600 1,400 46.7
    홍당모캠프참가비 6,000 5,000 1,000 16.7
    기타참가비 1,100 400 700 63.6
보조금수입 2,155,612 2,155,612 0
  시도보조금수입 소계 2,098,612 2,098,612 0
    서울시보수교육지원사업 364,000 364,000 0
    서울시단체연수지원사업 174,000 174,000 0
    서울시대체인력지원사업 450,000 450,000 0
    종합건강검진비지원사업 910,612 910,612 0
    마음건강지원사업 200,000 200,000 0
  시군구보조금수입 소계 57,000 57,000 0
    강동구대체인력지원사업 57,000 57,000 0
외부지원사업수입 60,000 60,000 100
  지정사업수입 소계 60,000 60,000 100
  (서울모금회지정후원금) 환경리더교육사업 60,000 60,000 100
전입금 805,300 810,000 4,700 0.6
  전입금 소계 805,300 810,000 4,700 0.6
  전입금(중앙협회) 25,300 30,000 4,700 18.6
전입금(특별회계) 780,000 780,000 - 0
기타수입 13,811 28,711 14,900 107.9
  기타수입 소계 13,811 28,711 14,900 107.9
    예금이자수입 1,411 1,411 - 0
    기타수입 12,400 27,300 14,900 120.2
이월금 1,036,677 1,036,677 0
  이월금 소계 1,036,677 1,036,677 0
    이월금 1,036,677 1,036,677 0

 

2. 3차 추가경정 세출예산

 

                                                                                                                           (단위 : 천원)

20232 20233 증감(B-A)
추경예산(A)  추경예산(B)  금액 비율(%)
총계 5,892,000 6,012,000 120,000 2
사무비 608,094 608,094 - 0
  인건비 소계 465,094 465,094 - 0
    급여 270,445 270,445 - 0
    제수당 88,431 88,431 - 0
    퇴직적립금 29,906 29,906 - 0
    사회보험부담금 41,085 41,085 - 0
    기타후생경비 9,900 9,900 - 0
    일용잡급 25,327 25,327 - 0
  업무추진비 소계 52,000 52,000 - 0
    기관운영비 24,000 24,000 - 0
    직책보조비 24,000 24,000 - 0
    회의비 4,000 4,000 - 0
  운영비 소계 91,000 91,000 - 0
    여비 6,000 6,000 - 0
    수용비및수수료 37,000 37,000 - 0
    공공요금 14,000 14,000 - 0
    제세공과금 10,000 10,000 - 0
    관리비 18,000 18,000 - 0
    차량비 6,000 6,000 - 0
재산조성비 820,000 840,000 20,000 2.4
  시설비 소계 820,000 840,000 20,000 2.4
    자산취득비 800,000 810,000 10,000 1.3
    시설비 20,000 30,000 10,000 50
일반사업비 1,447,000 1,486,000 39,000 2.7
  기획위사업비 소계 23,000 23,000 - 0
    현장공유사업 1,000 1,000 - 0
    회원포상 19,000 19,000 - 0
    유공자표창 1,000 1,000 - 0
    정기회의 2,000 2,000 - 0
  교육위사업비 소계 610,000 610,000 - 0
    교육역량강화사업 10,000 13,000 3,000 30
    보수교육 493,000 493,000 - 0
    특별교육 25,000 25,000 - 0
    온라인교육 80,000 77,000 3,000 3.8
    정기회의 2,000 2,000 - 0
일반사업비 권익옹호위사업비 소계 27,000 27,000 - 0
    상담센터 4,000 4,000 - 0
    처우개선모니터링 2,000 1,000 1,000 50.0
    서울사회복지사등반대회 15,000 16,000 1,000 6.7
    서울시사회복지단체 4,000 4,000 - 0
    정기회의 2,000 2,000 - 0
  복지국가시민위사업비 소계 16,000 16,000 - 0
    시민·사회복지국가 4,000 4,000 - 0
    공유연대 - - - 0
    아카데미 10,000 10,000 - 0
    정기회의 2,000 2,000 - 0
  정책위사업비 소계 25,000 25,000 - 0
    조사연구 16,000 16,000 - 0
    정책토론회 3,500 3,500 - 0
    정책세미나 3,500 3,500 - 0
    정기회의 2,000 2,000 - 0
  미래세대위사업비 소계 32,000 32,000 - 0
    세대별사업 15,000 15,000 - 0
    미래세대지원 10,000 10,000 - 0
    소셜네트워크 5,000 5,000 - 0
    정기회의 2,000 2,000 - 0
  회원소통위사업비 소계 32,000 32,000 - 0
    회원간담회 5,000 5,000 - 0
    사회복지현장PR 4,000 4,000 - 0
    홈페이지운영 4,000 4,000 - 0
    SNS운영 1,000 1,000 - 0
    정기웹진 1,000 1,000 - 0
    홍보실무자교육 7,000 7,000 - 0
    예비사회복지사홍보 8,000 8,000 - 0
    정기회의 2,000 2,000 - 0
  회원참여위사업비 소계 154,000 154,000 - 0
    회원이벤트 20,000 10,000 10,000 50.0
    서울사회복지사의밤 45,000 65,000 20,000 44.4
    협회장배축구풋살대회 20,000 20,000 - 0
    힐링캠프 40,000 30,000 10,000 50.0
    서울시단체연수지원사업 3,000 3,000 - 0
일반사업비   동아리활동지원 15,000 15,000 - 0
    회원문화서비스 4,000 4,000 - 0
    축하기및근조기서비스 5,000 5,000 - 0
    정기회의 2,000 2,000 - 0
  특별위사업비 소계 2,000 2,000 - 0
    교류협력위원회 2,000 2,000 - 0
    공공참여협력위원회 - - - 0
  조직운영사업비 소계 186,000 215,000 29,000 15.6
    지역조직활동 10,000 10,000 - 0
    지방협회네트워크 2,500 2,500 - 0
    대의원총회 14,000 14,000 - 0
    운영위원회 14,000 14,000 - 0
    회장단회의 11,000 11,000 - 0
    한국사회복지사협회회의 5,000 5,000 - 0
    회장단워크숍 14,000 14,000 - 0
    전현직회장단연석회의 5,000 5,000 - 0
    상임위원회워크숍 18,500 18,500 - 0
    선거관리위원회 8,000 8,000 - 0
    취임식 12,000 12,000 - 0
    자치구지회운영 7,000 7,000 - 0
    현장방문 및 회원지원 19,000 25,000 6,000 31.6
    회비납부 및 사업안내 15,000 30,000 15,000 100
    직원교육훈련등 27,000 35,000 8,000 29.6
    감사 4,000 4,000 - 0
  자격관리사업 소계 340,000 350,000 10,000 2.9
    자격증발급수수료 180,000 180,000 - 0
    회원증발급수수료 80,000 85,000 5,000 6.3
    균형발전기금 80,000 85,000 5,000 6.3
보조금사업비 2,162,000 2,162,000 - 0
  시도보조금사업비 소계 2,105,000 2,105,000 - 0
    서울시보수교육지원사업 364,000 364,000 - 0
    서울시단체연수지원사업 174,000 174,000 - 0
    서울시대체인력지원사업 450,000 450,000 - 0
    종합건강검진비지원사업 913,500 913,500 - 0
    마음건강지원사업 203,500 203,500 - 0
  시군구보조금사업비 소계 57,000 57,000 - 0
    강동구대체인력지원사업 57,000 57,000 - 0
외부지원사업수입 60,000 60,000 100
  서울모금회사업비 소계 60,000 60,000 100
    환경리더교육사업 60,000 60,000 100
적립금 230,000 230,000 - 0
  적립금 소계 230,000 230,000 - 0
    발전기금전출금 230,000 230,000 - 0
예비비및기타 624,906 625,906 1,000 0.2
  예비비및기타 소계 624,906 625,906 1,000 0.2
    예비비 64,821 65,815 994 1.5
    반환금 560,085 560.091 6 0

 

3. 3차 추가경정 특별회계 적립예산

                                                                      (단위 : 천원)

20232 20233 증감(B-A)
추경예산(A)  추경예산(B)  금액 비율(%)
발전기금 총계 1,851,000 1,851,000 0
적립금 발전기금 소계 1,851,000 1,851,000 0
  적립금 당해년도적립금 230,000 230,000 0
    적립이월금 1,541,581 1,541,581 0
    이자수입 79,419 79,419 0

 

4. 3차 추가경정 특별회계 세출예산

                                                                      (단위 : 천원)

20232 20233 증감(B-A)
추경예산(A)  추경예산(B)  금액 비율(%)
전출금 총계 780,000 780,000 0
  전출금 소계 780,000 780,000 0
  전출금(일반회계) 780,000 780,000 0

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2567 [신년사] 2024년 갑진년(甲辰年) 함께하는 회원분들 모두 건강과 행복이 가득하길 기원합니다. file 6329 2023.12.28
2566 [공지] 12월 27일(수) 사무처 업무 중단 안내 597 2023.12.27
» [공지] 2023년 제3차 사업계획변경 및 추가경정 예산보고 file 411 2023.12.26
2564 [공지] 환경복지실천을 위한 그린열매 프로젝트-사회복지 종사자들의 환경복지실천을 위한 환경리더교육 사업 ‘사필귀정 시즌2’ 실시 계획 file 799 2023.12.21
2563 「2023 서울 국제 안심소득 포럼」 개최 안내('23. 12. 20.~12. 21.) file 208 2023.12.20
2562 [공지] 12월 14일(목)~15일(금) 사무처 업무 중단 안내 391 2023.12.14
2561 [공지] 2024년 사회복지시설 관리안내 주요 개정사항 의견 제출요청(~12/15금 13:00) 7 file 10769 2023.12.13
2560 [신청안내] 서울시 사회복지사 일생활균형 실태와 정책수요 분석 정책토론회 개최 안내 file 635 2023.12.13
2559 [공지] 서울시사회복지사협회 사무처 위기대응 매뉴얼 공유(2023. 11. 개정) file 1182 2023.12.08
2558 [특별교육] [2023년 12월] 온라인교육센터 탐서클 신규강좌 소개 및 교육신청 안내 file 423 2023.12.08
2557 [자격관리] [종료] 서울시사회복지사협회 사회복지사 자격증 단체접수 신청 안내 file 366 2023.12.01
2556 [당첨자 발표] 현자타임 시즌2 시청인증 이벤트 당첨자 발표 file 309 2023.12.01
2555 [안내] [한국사회복지사협회] 공정한 노동현장을 위한 릴레이 기획토론회 기획5-종합 '사회복지사 인건비 가이드라인 및 사회복지시설 관리안내 개정 논의' 홍보 및 참석 요청 file 545 2023.11.21
2554 [보수교육] 2023년 4차(11월~12월) 사회복지사 보수교육 추가개설 및 신청 안내 file 1312 2023.11.17
2553 [마감] [마감] 현자타임 시즌2 - 프리랜서 사회복지사편 시청인증 이벤트 (~11/30) file 767 2023.11.15
2552 [공지] 2024년 제18회 사회복지사의 날 기념 유공자 공개추천 공고 file 738 2023.11.14
2551 [자격관리] [종료] 서울시사회복지사협회 사회복지사 자격증 단체접수 온라인 설명회 안내 file 334 2023.11.13
2550 [보수교육] 2023 사회복지 현장 실무자(중간관리자) 간담회 참여자 추천 및 신청 안내 file 1009 2023.11.08
2549 [신청안내] 『2023 서울사회복지사의 밤』 참여 신청 안내 (마감) file 5473 2023.11.08
2548 [공고] 2023 아름다운사회복지사상 수상자 공고 file 1037 2023.11.07
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