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2024년 제1차 사업계획변경 및 추가경정 예산보고

 

 

6월 4일 제2차 운영위원회를 실시하고, 2024년 제1차 사업계획 변경 및 추가경정 예산(안)을 심의· 의결받아 다음과 같이 공고합니다.

 

 

주요내용
당초예산 5,471,000천원에서 673,000천원 증액하여 6,144,000천원으로 편성

 

  ○ 서울시 종합건강검진비 공모사업 미 선정에 따른 사업 삭제
  - 세입) 종합건강검진비지원사업 910,612천원 삭제
  - 세출) 종합건강검진비사업사업 913,500천원 삭제(자부담액 포함) 
 
  ○ 서울사회복지공동모금회 디지털역량강화사업 공모사업 선정에 따른 신규사업 신설 
  - 세입) 디지털역량강화사업 301,000천원 신설(예금이자 1,000천원 포함)
  - 세출) 디지털역량강화사업 300,000천원 신설

  ○ 사무실 매입에 따른 일반회계 전출금 신설(특별회계)
  - 세출) 전출금(일반회계) 1,283,000천원 신설
  
  ○ 사무실 매입에 따른 예산 조정(일반회계)
  - 세입) 전입금(특별회계) 1,283,000천원 신설
  - 세입) 예금이자수입 당초 3,671천원에서 3,283천원으로 388천원 계수조정 감액
  - 세출) 자산취득비(사무실매입비) 1,315,000천원 신설
  - 세출) 집기구입비 당초 30,000천원에서 15,000천원으로 15,000천원 감액
  - 세출) 예비비 15,307천원에서 1,807천원으로 13,500천원 계수조정 감액

 

 

주요증감내역

                                                                                                                                                                                                               (단위:천원)

 

구분() 세입 구분() 세출
2024 예산 1차추경 증감액 2024 예산 1차추경 증감액
총액 5,471,000 6,144,000 673,000 총액 5,471,000 6,144,000 673,000
회비수입 1,007,000 1,007,000 - 사무비 639,267 639,267 -
사업수입 957,000 957,000 - 재산조성비 60,000 1,360,000 1,300,000
참가비수입 27,000 27,000 - 일반사업비 1,571,500 1,571,500 -
보조금수입 2,166,638 1,256,026 910,612 보조금사업비 2,173,026 1,259,526 913,500
외부지원사업수입 100,500 401,500 301,000 외부지원사업비 160,000 460,000 300,000
전입금 31,000 13,14,000 1,283,000 적립금 230,000 230,000 -
기타수입 30,371 29,983 388 예비비및기타 637,207 623,707 13,500
이월금 1,151,491 1,151,491 -  


 

■ 2024년도 제1차 사업계획 변경.pdf

 

■ 2024년도 제1차 추가경정 예산

1. 1차 추가경정 세입예산

                                                                                                                                                                                                              (단위:천원)

2024 1 증감(B-A)
예산(A)  추경예산(B) 금액  비율(%)
총계 5,471,000 6,144,000 673,000 12.3
회비수입 1,007,000 1,007,000
  회비수입 소계 1,007,000 1,007,000
    기존회원회비수입 552,000 552,000
    신규회원회비수입 425,000 425,000
    평생회비 30,000 30,000
사업수입 957,000 957,000
  자격증회원증 소계 265,000 265,000
  발급수입 자격증발급수입 180,000 180,000
    회원증발급수입 85,000 85,000
  보수교육수입 소계 543,000 543,000
    보수교육수입 543,000 543,000
  전문교육수입 소계 149,000 149,000
    교육수입 149,000 149,000
참가비 27,000 27,000
수입  참가비수입 소계 27,000 27,000
    협회장배축구풋살대회참가비 2,500 2,500
    서울사회복지사의밤 참가비 15,000 15,000
    힐링캠프참가비 1,500 1,500
    서울시단체연수지원사업참가비 1,600 1,600
    홍당모캠프참가비 6,000 6,000
    기타참가비 400 400
보조금 2,166,638 1,256,026 910,612  42.0
수입 시도보조금 소계 2,109,638 1,199,026 910,612  43.2
  수입 서울시보수교육지원사업 364,000 364,000 -
    서울시단체연수지원사업 174,000 174,000 -
    서울시대체인력지원사업 461,026 461,026 - -
    종합건강검진비지원사업 910,612 -910,612 100.0
    마음건강지원사업 200,000 200,000
  시군구보조금 소계 57,000 57,000
  수입 강동구대체인력지원사업 57,000 57,000
외부지원사업수입 100,500 401,500 301,000 299.5
  (서울모금회지정후원금) 환경리더교육사업 100,500 100,500 0
    디지털역량강화사업 301,000 301,000 100
전입금 31,000 1,314,000 1,283,000 4,138.70
  전입금 소계 31,000 1,314,000 1,283,000 4,138.70
    전입금(중앙협회) 31,000 31,000 0
    전입금(특별회계) 1,283,000 1,283,000 100
기타수입 30,371 29,983 388  1.3
  기타수입 소계 30,371 29,983 388  1.3
    예금이자수입 3,671 3,283 388  10.6
    기타수입 26,700 26,700 0
이 월 금 1,151,491 1,151,491 0
  이 월 금 소계 1,151,491 1,151,491 0
    이 월 금 1,151,491 1,151,491 0

 

 

2. 1차 추가경정 세출예산

                                                                                                                                                                                                                         (단위:천원)

 

2024 1 증감(B-A)
예산(A) 추경예산(B) 금액 비율(%)
총계 5,471,000 6,144,000 673,000 12.3
사무비 639,267 639,267 - -
  인건비 소계 496,267 496,267 - -
    급여 288,809 288,809 - -
    제수당 95,755 95,755 - -
    퇴직적립금 32,047 32,047 - -
    사회보험부담금 43,830 43,830 - -
    기타후생경비 10,500 10,500 - -
    일용잡급 25,327 25,327 - -
  업무추진비 소계 52,000 52,000 - -
    기관운영비 24,000 24,000 - -
    직책보조비 24,000 24,000 - -
    회의비 4,000 4,000 - -
  운영비 소계 91,000 91,000 - -
    여비 6,000 6,000 - -
    수용비및수수료 37,000 37,000 - -
    공공요금 14,000 14,000 - -
    제세공과금 10,000 10,000 - -
    관리비 18,000 18,000 - -
    차량비 6,000 6,000 - -
재산조성비 60,000 1,360,000 1,300,000 2,166.70
  시설비 소계 60,000 1,360,000 1,300,000 2,166.70
    자산취득비 30,000 1,330,000 1,300,000 4,333.30
    시설비 30,000 30,000 - -
일반사업비 1,571,500 1,571,500 - -
  기획위사업비 소계 23,000 23,000 - -
    공약이행점검 1,000 1,000 - -
    회원포상 19,000 19,000 - -
    유공자표창 1,000 1,000 - -
    정기회의 2,000 2,000 - -
일반사업비 교육위사업비 소계 668,000 668,000 - -
    교육역량강화사업 21,000 21,000 - -
    보수교육 543,000 543,000 - -
    특별교육 25,000 25,000 - -
    온라인교육 77,000 77,000 - -
    정기회의 2,000 2,000 - -
  권익옹호위사업비 소계 27,000 27,000 - -
    상담센터 4,000 4,000 - -
    처우개선모니터링 1,000 1,000 - -
    서울사회복지사등반대회 16,000 16,000 - -
    서울시사회복지단체연대회의활동 4,000 4,000 - -
    정기회의 2,000 2,000 - -
  복지국가시민위 소계 16,000 16,000 - -
  사업비  시민·사회복지국가연대활동 4,000 4,000 - -
    아카데미 10,000 10,000 - -
    정기회의 2,000 2,000 - -
  정책위사업비 소계 25,000 25,000 - -
    조사연구 16,000 16,000 - -
    정책토론회 3,500 3,500 - -
    정책세미나 3,500 3,500 - -
    정기회의 2,000 2,000 - -
  미래세대위 소계 32,000 32,000 - -
   사업비 세대별사업 8,000 8,000 - -
    미래세대지원 14,000 14,000 - -
    소셜네트워크 8,000 8,000 - -
    정기회의 2,000 2,000 - -
  회원소통위 소계 32,000 32,000 - -
  사업비  회원간담회 5,000 5,000 - -
    사회복지현장PR 4,000 4,000 - -
    홈페이지운영 4,000 4,000 - -
    SNS운영 1,000 1,000 - -
    정기웹진 1,000 1,000 - -
    홍보실무자교육 7,000 7,000 - -
    예비사회복지사홍보 8,000 8,000 - -
    정기회의 2,000 2,000 - -
  회원참여위 소계 156,000 156,000 - -
  사업비  회원이벤트 10,000 10,000 - -
    서울사회복지사의밤 65,000 65,000 - -
    협회장배축구풋살대회 20,000 20,000 - -
    가족캠핑 4,000 4,000 - -
    힐링캠프 30,000 30,000 - -
    서울시단체연수지원사업 3,000 3,000 - -
    동아리활동지원 15,000 15,000 - -
    회원문화서비스 2,000 2,000   -
    축하기및근조기서비스 5,000 5,000 - -
    정기회의 2,000 2,000 - -
  조직운영사업비 소계 242,500 242,500 - -
    지역조직활동 15,000 15,000 - -
    지방협회네트워크 2,500 2,500 - -
    대의원총회 14,000 14,000 - -
    운영위원회 14,000 14,000 - -
    회장단회의 11,000 11,000 - -
    한국사회복지사협회회의 8,000 8,000 - -
    회장단워크숍 15,000 15,000 - -
    전현직회장단연석회의 5,000 5,000 - -
    상임위원회워크숍 40,000 40,000 - -
    선거관리위원회 3,000 3,000 - -
    교류협력위원회 2,000 2,000 - -
    총선지원활동 5,000 5,000 - -
    신년인사회 5,000 5,000 - -
    자치구지회운영 7,000 7,000 - -
    현장방문및회원지원 25,000 25,000 - -
    회비납부및사업안내 30,000 30,000 - -
    직원교육훈련등 35,000 35,000 - -
감사 6,000 6,000 - -
  자격관리사업 소계 350,000 350,000 - -
    자격증발급수수료 180,000 180,000 - -
    회원증발급수수료 85,000 85,000 - -
    균형발전기금 85,000 85,000 - -
보조금 2,173,026 1,259,526 913,500 42.0
사업비 시도보조금 소계 2,116,026 1,202,526 913,500 43.2
   사업비 서울시보수교육지원사업 364,000 364,000 - 0
    서울시단체연수지원사업 174,000 174,000 - 0
    서울시대체인력지원사업 461,026 461,026 - 0
    종합건강검진비지원사업 913,500 - 913,500 100.0
    마음건강지원사업 203,500 203,500 - 0
  시군구보조금 소계 57,000 57,000 - 0
   사업비 강동구대체인력지원사업 57,000 57,000 - 0
외부지원 160,000 460,000 300,000 187.5
사업비 서울모금회 환경리더교육사업 160,000 160,000 - 0
  사업비  디지털역량강화사업 - 300,000 300,000 100
적립금 230,000 230,000 - 0
  적립금 소계 230,000 230,000 - 0
    발전기금전출금 230,000 230,000 - 0
예비비및기타 637,207 623,707 13,500 2.1
  예비비및기타 소계 637,207 623,707 13,500 2.1
    예비비 15,307 1,807 13,500 88.2
    반환금 621,900 621,900 - 0


 

3. 1차 추가경정 특별회계 적립예산

                                                                                                                                                                                                              (단위:천원)

2024 1 증감(B-A)
예산(A) 추경예산(B) 금액 비율(%)
발전기금 총계 1,332,000 1,332,000 0
적립금 발전기금 소계 1,332,000 1,332,000 0
  적립금 당해년도적립금 230,000 230,000 0
    적립이월금 1,056,506 1,056,506 0
    이자수입 45,494 45,494 0

 

 

4. 1차 추가경정 특별회계 세출예산

                                                                                                                                                                                                              (단위:천원)

2024 1 증감(B-A)
예산(A) 추경예산(B) 금액 비율(%)
전출금 총계 - 1,283,000 1,283,000 100
  전출금 소계 - 1,283,000 1,283,000 100
  전출금(일반회계) - 1,283,000 1,283,000 100

 


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2670 [특별교육] 사례관리 전문가 과정 - 공개 Conference 34차 모집 안내 file 745 2024.07.10
2669 [안내] [한국사회복지사협회] 사회복지종사자 권익지원센터 위탁기관 선정 updatefile 676 2024.07.03
2668 [공지] 2024년 서울시 사회복지시설 종사자 단체연수 지원사업 3차 모집 file 3055 2024.07.03
2667 [보수교육] 2024년 3차(8~10월) 사회복지사 보수교육 실시 안내(7월 8일부터 신청 가능) file 1549 2024.07.02
2666 [공지] 7월 1일(월) 09:00~18:00 사무처 업무 중단 안내 575 2024.06.28
2665 [안내] [마감]서울시 사회복지사 감정노동 실태조사 [설문조사] file 970 2024.06.25
2664 2024년 회비납부이벤트 [생일이벤트 편] 6월 당첨자 발표 file 455 2024.06.25
2663 [공고] 2024-3차 직원 채용 결과 공고 561 2024.06.24
2662 선∙후배 사회복지사의 마주보고 톡톡(TalkTalk) 참여기관 선정 및 공고 468 2024.06.21
2661 [신청안내] [똑똑 Smart Work] 서울시 내 사회복지기관 및 단체 디지털 역량강화사업 신청 안내 file 3008 2024.06.21
2660 [공지] 서울특별시 사회복지사 등의 처우 및 지위향상에 관한 조례 일부개정조례안 file 634 2024.06.19
2659 [공고] 2024-3차 사회복지사 채용 서류전형 합격자발표 328 2024.06.18
2658 [공지] 2024년 2차 서울시 사회복지시설 종사자 단체연수 지원사업 선정 공고 file 825 2024.06.12
2657 [특별교육] [특별교육] 절차탁마 최고중간관리자(부장,국장 등)편 신청 안내 file 595 2024.06.11
» [공지] 2024년 제1차 사업계획변경 및 추가경정 예산보고 file 227 2024.06.05
2655 [공지] [똑똑 Smart Work] 서울시 내 사회복지기관 및 단체 디지털 역량강화사업 안내 file 1468 2024.06.03
2654 [공고] 2024-3차 계약직 사회복지사 직원채용 공고(2명) file 1225 2024.05.31
2653 2024년 선∙후배 사회복지사의 마주보고 톡톡(TalkTalk) 신청 안내 file 912 2024.05.30
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